Menu

Fakturering till Infranord

Märkning av fakturor
För att vi ska kunna betala din faktura i rätt tid så behöver den vara  märkt på rätt sätt. De fakturor som inte tar hänsyn till våra minimikrav på märkning eller reglerna kring omvänd skattskyldighet för bland annat byggtjänster och viss försäljning av metallskrot kommer att returneras.
Minimikrav på märkning:

  • Bolagsnamn
    Ange fullständigt bolagsnamn
  • Referensperson
    Ange för- och efternamn på beställaren
  • Resursid eller Beställningsnummer
    Resursid är alltid fyrställigt och ska anges för samtliga inköp som inte kommer från vår inköpsavdelning. Beställningsnummer är alltid 7-ställigt och ska anges för samtliga inköp som kommer från vår inköpsavdelning. Dessa inköp avser i första hand avrop av järnvägsspecifikt material eller övriga större produktionsinköp.
  • Omvänd skattskyldighet byggtjänster
    Om fakturan omfattas av omvänd skattskyldighet för byggmoms ska informationstext om detta samt både vårt och säljarens VAT-nummer anges på fakturan. Infranords VAT-nummer SE556793308901.
  • Omvänd skattskyldighet visst metallskrot
    Om vi som säljare får en självfaktura/avräkning som köparen har utfärdat ska informationstext om detta samt både vårt och köparens VAT-nummer anges på fakturan. Infranords VAT-nummer SE556793308901.

 

Faktureringsadresser
Infranord AB FE 333, 838 73 Frösön
Infranord AB Components FE 310, 838 73 Frösön

Observera att adresserna ovan endast avser fakturor som ska skickas
för inskanning. Orderbekräftelser, anbud, avtal, och följesedlar samt övrig post ska skickas till respektive postadresser inom Infranord.

Påminnelser ska skickas till Infranord AB, Leverantörsreskontran, Box 648, 801 27 Gävle eller till vår mailadress
leverantorsreskontra@infranord.se

För dig som vill skicka e-fakturor till Infranord
Vi föredrar e-fakturor och då helst SVE-fakturor.

Om du är intresserade av detta så kan du kontakta vår
leverantörsreskontra på mailadress leverantorsreskontra@infranord.se